Questionário de Revisão e Atualização: Matriz de Riscos LGPD

Ouvidoria e Encarregado de Dados (DPO)

Este levantamento é fundamental para manter a eficácia do RIPD (Relatório de Impacto à Proteção de Dados) e garantir que as medidas mitigadoras estejam funcionando como esperado.
Direitos dos Titulares:
Quantas solicitações de acesso, correção ou exclusão de dados foram recebidas? *
Os sistemas atuais (SIFA) conseguiram atender a essas demandas com eficiência? *
Bases Legais e Consentimento:
Houve alteração em algum processo que exija a revisão das bases legais ou a coleta de novos consentimentos dos titulares? *
Se sim, descreva quais processos foram alterados e quais bases legais/consentimentos precisam ser revisados.
Gestão de Incidentes:
Foi registrado algum incidente de segurança que precisasse de notificação às autoridades ou aos titulares? *
Se sim, informe a natureza do incidente, datas relevantes e se houve notificação às autoridades e/ou aos titulares.
Análise de Dados Coletados:
Foi realizado o cronograma periódico de análise sobre a necessidade dos dados coletados para evitar o acúmulo de informações desnecessárias? *
Se aplicável, descreva como o cronograma foi executado e quais resultados/ajustes foram realizados.